目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习现代科学文化知识。

2、宣传党的路线、方针、政策，执行县委和上级团组织的决策和指示，团结带领青年积极完成各项任务。

3、结合每个时期县委、团市委中心工作，积极开展适合青年特点的各项活动，发挥党的助手和后备军作用。

4、深入基层，调查研究，掌握团员青年的思想动态并及时向县委和上级团组织汇报反映他们的愿望和要求。

5、做好团员青年的思想政治工作，经常性的开展爱国主义、集体主义、艰苦奋斗、理想信念教育，使广大团员青年树立正确的世界观、人生观、价值观。

6、围绕建团100周年和喜迎党的二十大，开展“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”主题活动，突出仪式教育感召作用，组织团员青年在庄严肃穆的仪式中接收“沉浸式”精神洗礼。

7、加强团的组织建设，按期换届，定期对团干部培训，并注意培养、选拔和推荐优秀团干部，依据“智慧团建”系统做好团员发展、超龄团员离团组织关系转接，团籍注册，收缴、管理团费等工作。执行团的纪律。

8、总结经验，推广典型，表彰先进。完善团内各项制度，定期检查、做好各项工作和基本情况的统计上报工作，使团的工作制度化、规范化、科学化。

9、经常开展适合青年特点的文体活动，活跃青年的文化生活，关心青年的工作、生活。代表、维护青少年合法权益。

10、关心少年儿童的成长。指导学校团、队工作，坚持以共产主义精神教育少年儿童。

二、机构设置

团县委2021年末共有行政机构数1家，为全额预算单位。共有行政编制数4名，事业编制数2名，2021年底有在职正科级干部1名，副科级干部1名，科员1名，行政工勤1名，事业干部2名。

第二部分 2021年度部门决算表

见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计87.06万元。收、支较上年决算数 减少15.25万 元,下降14.91%,主要原因是省市专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计84.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入84.17万元，占100.00%

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计86.30万元，其中：基本支出86.30万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计87.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各 减少15.25万元，下降14.91%。主要原因是“七彩小屋”、“青创10万＋”等专项工作经费减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出86.30万元，较上年决算数减少13.12万 元，下降13.20%。主要原因是省市专项经费减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为68.28万元，支出决算为77.48万元，完成年初预算的113.48%,决算数大于预算数的主要原因是增加西部计划志愿者1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出86.30万元。其中：人员经费73.75 万元，较上年决算数减少6.94万元，下降8.61%，主要原因是人员工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等经费支出。公用经费12.55 万元，较上年决算数减少6.17万元，下降32.97%，主要原因是办公费、差旅费、会议费等经费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

八、机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出12.55万元，机关运行经费主要用于开支机关日常运行。机关运行经费较上年决算数减少6.17万元，下降32.96%，主要原因是节约公用经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少4.82万元，下降100.00%，主要原因是压缩会议经费。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 预算绩效情况说明

2021年度本单位无项目，未开展绩效评价工作。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 共青团永登县委员会2021年决算公开表.xls