2022年度

永登县发展和改革局部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

                        第一部分 部门概况

一、部门职责

    完成GDP和固定资产投资任务，坚持规划引领，推进项目建设工作，推进易地扶贫搬迁后续扶持及巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,加快推动能源产业发展，推进十大生态产业发展、项目审批服务及项目事前、事中、事后监管，按季分析县域经济发展运行情况，编制永登县中长期发展规划、节能审查、社会信用体系建设、公务用车改革、目标考核、粮食及物资储备、物价及县委县政府安排的其他工作等。

二、机构设置

截止2022年12月底，发改局机关行政、事业编制共20名，其中，行政编制12名，机关工勤人员1名，县价格认证中心事业编制7人。内设机构10个，分别为党政办公室、财务股、投资股、农经股、工交股、社会股、综合股、物价股、粮食和物资储备股、行政审批股。在编在岗人员18名。

第二部分 2022年度部门决算表

见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计1074.38万元。收、支较上年决算数 2217.22万元减少51.5%,主要原因是2022年减少了项目款

二、收入决算情况说明

    2022 年度收入合计1074.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1074.38万元，占100.00%。

 三、支出决算情况说明

    2022 年度支出合计1074.38万元，其中：基本支出332.72万元，占30.97%；项目支出 741.66万元，占69.03%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1074.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计2027.61万元减少51.5%。主要原因是2022年减少了项目款

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2022 年度一般公共预算财政拨款支出1074.38万元，较上年决算数 1912.46万元减少了43.82%。主要原因是2022年减少了项目款。

1．一般公共服务支出 年初预算数为919.39万元，支出决算为919.39万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出 年初预算数为51.92万元，支出决算为51.92万元，完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出 年初预算数为13.08万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的100%。

4．科学技术支出 年初预算数为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

5．农林水支出 年初预算数为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出332.72万元。其中：人员经费305.85万元，较上年决算数311.98万元减少了1.96%，主要原因是本年人员减少。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员取暖费、抚恤金”等。公用经费26.87 万元，较上年决算数36.54万元减少了9.67%，主要原因是本年人员减少等。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、水电邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、工会、福利费、交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2022 年度“三公”经费支出年初预算数为0.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,本年度没有发生三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    公务接待费 年初预算数为0.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,本年度没有发生招待费。

八、机关运行经费支出情况说明

     2022 年度本部门机关运行经费支出26.87万元，机关运行经费主要用于开支“办公费、印刷费、水电邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、工会、福利费、交通费等。机关运行经费较上年决算数36.54减少了9.67万元、26.46%，主要原因是2022年增加了水电费、印刷费、维修费、劳务费、奖励金等。

本年度会议费支出0万元，培训费支出 0.1万元。

九、政府采购支出情况说明

    我单位2022年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，主要用于重大项目服务中心用车。办公大楼一栋，价值152.13万元。系原永登县粮食局划拨。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 0万元，

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 预算绩效情况说明

（若单位未开展绩效评价工作，请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件，请插入附件。）

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，自评项目3项，涉及资金721.66万元。从评价情况来看，项目完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（分项目进行综述）

    项目一.绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为639万元，执行数为6396万元，完成预算的 100%。

    项目二.绩效目标自评综述：项目总体完成情况良好。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的 100%。

    项目三.绩效目标自评综述：项目总体完成情况良好。项目全年预算数为2.66万元，执行数为2.66万元，完成预算的 100%。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2022年度永登县发改局决算公开表.xlsx
2022年度永登县发改局项目支出绩效自评表.xls
2022年度永登县发改局整体支出绩效自评表.xls
2022年永登县发改局预算执行情况绩效自评报告.docx