目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

永登县玫瑰研究所是县属财政全额补助事业单位，主管部门永登县农业农村局，主要承担苦水玫瑰的标准化栽培技术研究、技术推广与指导服务、病虫害监测与防治、新品种选育等职能。

二、机构设置

根据上述职责，永登县玫瑰研究所内设五室，分别是办公室、财务室、化验检测室、植物组织培养室及技术推广室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为112.65万元。与上年度相比,收、支总计各增加16.46万元,增长17.11%,主要是财政增发了工作人员调标工资、2021年绩效奖金和2022年度过渡期奖励性补贴等工资福利支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计112.65万元,其中：财政拨款收入112.65万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计112.65万元,其中：基本支出112.65万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为112.65万元。与上年相比,各增加16.46万元,增长17.11%。主要是财政增发了工作人员调标工资、2021年绩效奖金和2022年度过渡期奖励性补贴等工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出112.65万元,较上年决算数增加16.46万元,增长17.11%。主要是财政增发了工作人员调标工资、2021年绩效奖金和2022年度过渡期奖励性补贴等工资福利支出。

1．社会保障和就业支出年初预算数为8.93万元,支出决算为12.38万元,完成年初预算的138.58%,决算数大于预算数的主要原因是追加且补缴了退休人员过渡期职业年金。

2．卫生健康支出年初预算数为4.77万元,支出决算为4.77万元,完成年初预算的100.0%。

 3．农林水支出年初预算数为81.01万元,支出决算为95.50万元,完成年初预算的117.88%,决算数大于预算数的主要原因是预算外追加发放在职人员调标工资、2021年绩效奖金和2022年过渡期奖励性补贴。2022年度一般公共预算财政拨款基本支出112.65万元。其中：

人员经费107.94万元,较上年决算数增加16.24万元,增长17.71%,主要是财政增发了工作人员调标工资、2021年绩效奖金和2022年度过渡期奖励性补贴等工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费4.71万元,较上年决算数增加0.22万元,增长4.89%,主要原因是随着在职人员工资的增加，相应增加了工会经费和福利费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、公用取暖费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度 “三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，主要原因：1、我单位无公务车，无公务用车费；2、我单位无因公出国（境）人员，无因公出国（境）费；3、我单位公务接待零安排，无公务接待费。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务用车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费0.00万元。

公务接待费0.00万元。

 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

为优质高效完成我单位2022年度部门整体支出预算执行情况绩效自评工作，我单位财务人员通过查阅2022年财务资料、核实资金使用情况，在整个绩效自评过程中学习借鉴其他单位好的经验及做法，结合本单位实际，做到资料完整，数据真实、准确。

 (二)绩效自评结果

2022年，在县委、县政府和县农业农村局的领导下，玫瑰研究所围绕学习贯彻党的二十大及十九届六中全会精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、全县农业农村工作会议精神，以科技兴农、农民增收和乡村振兴为思路，全面扎实开展工作业务，年度总体绩效目标顺利完成。

1、财务管理。我单位严格遵照执行《财务管理办法》，财务管理制度健全。

2、资金管理。部门预算资金收支规范，数据真实、准确，预算执行率100%，有效保障机构正常运行。

3、采购管理。我单位严格遵照执行《政府采购管理制度》，按照相关规定进行商品和服务采购。

4、资产管理。我单位严格遵照执行《行政事业单位资产管理办法》，资产管理规范。

5、重点工作完成情况。2022年，根据我单位年初制定的目标任务，完成的重点工作分别为：（1）玫瑰种质资源圃建设及新品种选育推广工作；（2）苦水玫瑰黄酮提取及抗氧化活性研究工作；（3）玫瑰高接繁育工作；（4）玫瑰新品种扩繁工作。

（三）履职效果及群众满意度

2022年，我单位按期发放职工工资及福利费，规范安排各项公用支出，既保障了机构正常运转，又完成了重点目标任务，工作人员及服务对象的满意度都有所提高。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年永登县玫瑰研究所部门整体支出绩效自评表.xls
2022年永登县玫瑰研究所度决算公开表.xlsx
2022年永登县玫瑰研究所预算执行情况绩效自评报告.docx